一、绩效目标分解下达情况

2021年我市医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

补助资金共413.55万元。其中公立医院改革287.27万元，取消药品加成省级补助44.84万元，取消药品加成县级补助81.44万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年我市医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

补助资金共413.55万元，已全部使用完毕，预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

目前，华蓥市人民医院已基本建立健全现代医院管理制度，持续开展药品采购改革，着手协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。2021年医院全面升级改造科室，提供医疗新技术服务，方便患者就医。同时开展急诊急救技能培训，提升医务人员专业技能。

2021年，华蓥市人民医院药品收入（不包含中药饮片）3115.48万元，取消药品加成减少利润467.32万元，调整服务价格应补偿327.12元，财政应补偿93.46万元，医院承担46.73万元。自2013年10月取消药品加成至今，市人民医院累计为病人减少药品费5339.24万元，财政应补助1067.84万元，实际补助1019.23万元，尚有缺口48.61万元。

取消药品加成的同时，医院也在着力推进药品采购制度改革，坚持把药品采购改革的重点放在严格比选控药价、规范程序强内控上，采取“一优、二定、四管”措施，优选低价药品，定期更换采购人、供药商，加强低价药评价、用药信息、采购监督管理，以及建立健全长效机制，坚决向医疗药品采购“沉疴顽疾”开刀。

另一方面，医院严格控制药占比，建立合理用药监测指标包括门诊药占比、住院药占比、门诊次均药费、住院次均药费等，并将其列入科室考核。多重着力下，目前市人民医院药占比已下降至19.43%，大大减轻了患者药品费用负担，得到了广大患者的一致好评。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、2021年华蓥市人民医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为32.86%，较2020年的27.65%提升了5.21%。

2、资产负债率9.09%，较上年的7.07%上涨了28.57%，主要是由于本年年末新增拆迁款挂账306万。

3、基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例两年均为0%。

4、平均住院日为6.62天，低于9.35天的标准。

5、2021年公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）为109.42元，较2020年的112.18元降低了2.46%。

6、每门急诊人次平均收费水平为166.64元，较2020年的168.66元降低了1.2%。出院者平均医药费用为5144.60元，较2020年的5154.94元降低了0.2%。

7、2021年管理费用占公立医院业务支出的比例为12.38%，低于去年的12.68%。

8、2021年尚能实现收支平衡。

9、2021年公立医院职工满意度95.06%，门诊患者满意度为94.77%，住院患者满意度为97.31%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年我市公立医院改革除资产负债率外，其余均未偏离绩效目标。资产负债率主要是由于拆迁办为顺利进行拆迁工作，要求市人民医院对部分拆迁款暂时不予支付所致，且由于2020年财政拨传染病区、隔离病区项目资金6600万，项目2020年并未开工，导致2020年资产负债率7.07%极低。