华蓥市人民政府

2017年明月镇部门整体支出绩效自评报告

华蓥市人民政府门户网站 2019年01月30日发布时间：2019-01-30 12:32:18 来源：明月镇【浏览量：】

【字体：大中小】

分享到：

一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　明月镇为行政单位，是华蓥市预算一级单位，无下属独立预算单位。

　　（二）机构职能

　　1.执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展计划。。

　　2.执行本行政区域内的财政收支预算，管理本行政区域内的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

　　3.负责本镇的农村经济经营管理、农村基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

　　4.引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。

　　5.负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

　　6.负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

　　7.负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

　　8.负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理、农村环境卫生管理、镇村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

　　9.负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

　　10.承办市委、市政府交办的其他工作事项。

　　（三）人员概况

　　编制人数44人，其中行政（机关工勤）22人，事业22人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　明月镇2017年收入预算1271.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1271.54万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　明月镇2017年支出预算1271.54万元，其中：基本支出1262.86万元，占99.3%；项目支出8.68万元，占0.7%。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　严格按照财政预算统一口径编制预算，明确绩效目标，项目经费使用提前细化并报财政和市政府领导同意，在2016年12月1日前将审核汇总的部门预算及项目支出的相关依据报送市财政局（“一上”）。12月30日前调整和完善部门预算及相关材料，同事细化预算科目，再次按时上报部门预算（“二上”）。

　　（二）执行管理情况

　　财政及时下达预算经费，本部门严格按照预算下达指标进行资金支付，部门预算执行进度严格按照预算执行、中期自我评估良好、本部门节能降耗和“三公”经费实行厉行节约条例。

　　（三）综合管理情况

　　将国有资产纳入资产信息系统管理；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报的国有资产报表数据的真实、准确、全面；建立健全内部控制制度，并严格按照制度执行；按时限做好预算公开、决算公开；依法接受财政监督。

　　（四）整体绩效

　　1.严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

　　2.项目资金管理情况

　　严格执行专款专用，无截留、挪用情况。

　　3.服务对象满意程度

　　本部门实行让每个项目的服务对象的满意程度达到非常满意。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（二）存在问题

　　1.绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

　　2.对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

　　3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

　　（三）改进建议

　　加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

　　

　　华蓥市明月镇人民政府

2018年12月31日

责任编辑:刘辉